万德斯：用智慧呵护生态文明 成为环境资源服务领域领导者

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路演嘉宾合影

——南京梅丽雅环保科技有限公司首次公开发行股票，并在科技板块上市，精彩回放网上投资者交流大会

出席的客人

南京梅丽雅环保科技有限公司董事长兼总经理刘军先生

南京梅丽雅环保科技有限公司首席财务官兼董事会秘书范凯先生

广发证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼保荐代表人李

广发证券有限责任公司投资银行部主任、保荐代表人周女士

南京梅丽雅环保科技有限公司

董事长兼总经理刘军先生致辞

亲爱的投资者、朋友和关心梅丽雅的网友们:

大家好！

非常感谢您参与南京梅丽雅环保科技有限公司首次公开发行股票并在科技板块上市的网上路演。我谨代表公司向所有参与此次活动的投资者和朋友表示热烈的欢迎，并向多年来关心和支持梅丽雅发展的各位领导和各界朋友表示衷心的感谢。我们希望通过这次网上交流活动，能够全面、客观地回答投资者关心的问题，让我们对梅丽雅有一个更全面的了解。同时，我非常感谢上交所路演中心和中国证券网为我们提供了与投资者在线交流的机会！

梅丽雅专门为环境问题提供先进的环保技术和设备开发、系统集成和整体解决方案。其主要业务集中在垃圾污染减少和修复业务和困难的废水处理业务。是中国高度专业化的环保高科技企业之一。公司不断加强研究团队建设和R&D投资。通过独立的R&D，掌握了主营业务的核心技术，相关技术达到国内先进水平。公司掌握了相关核心技术，通过材料和部件应用的研发，在提高产水量、系统稳定性和处理效率、自动化程度、热能利用效率、资源效益等方面取得了差异化的技术成果和相应的知识产权。

此次上市是梅丽雅的一次历史性飞跃，是公司根据未来发展规划做出的战略安排。未来，公司将通过建设环保设备集成中心，进一步提升技术改造和集成能力，提升核心业务设备集成能力，降低项目设备成本，加快R&D技术转换率，提升市场竞争力。

我们希望通过这次交流活动，我们能够成功地回答投资者和朋友们的关注，让大家更好地了解和认同梅丽雅。同时，我也希望公司进入资本市场后，能得到大家更多的关注和大力支持！

最后，欢迎踊跃提问，谢谢！

广发证券有限公司

投资银行部高级副总裁兼保荐代表人

李先生的讲话

亲爱的投资者、朋友和网友:

大家好！

欢迎来到南京梅丽雅环保科技有限公司首次公开发行股票并在科技板块上市。我谨代表本次发行的发起人和主承销商广发证券有限公司，向所有参加本次网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

作为中国专业化程度较高的环保高新技术企业之一，公司坚持以技术研发和积累为基础，关注国家产业政策动向，密切关注行业变化和发展，始终坚持技术创新，积极吸纳优秀人才充实团队。梅丽雅紧跟国家政策方向，紧跟市场步伐，狠抓环境污染治理和生态文明建设，在固体废物和水务领域不断研发创新，取得了突出成绩。凭借对环保行业的深入了解和不断的技术创新，梅丽雅已成为环境资源服务领域的先锋企业。

我们相信，梅丽雅登陆资本市场后，公司的市场份额、资产规模和经营收入规模将进一步提高。随着本次集资投资项目的实施，规模效应进一步显现，公司将具有更强的竞争力和盈利能力，并以优异的业绩回报社会和投资者。

广发证券也很荣幸成为梅丽雅科技董事会的合作伙伴，公司高水平、高素质的人才队伍给我们留下了深刻的印象。我相信，通过不断的创新，梅丽雅将在未来取得更优异的成绩。

我们真诚希望通过此次网上交流活动，投资者能够充分了解梅丽雅的投资价值，抓住投资机会，分享优秀企业的发展成果。欢迎大家踊跃提问。

最后，我代表广发证券，预祝梅丽雅证券发行取得圆满成功！谢谢大家！

南京梅丽雅环保科技有限公司

董事长兼总经理刘军先生致闭幕词

亲爱的投资者和网友们:

大家好！

科技板块上市的南京梅丽雅环保科技有限公司网上路演即将结束。在此，我谨代表梅丽雅全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和热情提问，也感谢上证所路演中心和中国证券网为我们提供了良好的沟通平台和优质的服务。此外，我还要感谢发起人广发证券有限公司和所有中介机构为公司的发行和上市所做的努力。谢谢你！

通过今天的网上路演，我们对梅丽雅的主要业务、经营业绩、竞争优势、筹资项目和发展战略做了一个大概的介绍，希望能帮助您更深入地了解公司的投资价值。在刚才的网上交流中，投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议。我们深切感受到每个人对梅丽雅的关心、支持和肯定，并真诚希望每个人在未来继续以各种方式与我们保持密切沟通。

我们深深理解一家上市公司所肩负的伟大使命和责任。梅丽雅将以首次公开发行为契机，严格按照相关法律法规要求，及时准确地做好信息披露工作，确保信息披露的真实性和完整性；充分利用市场机会，以更好的业绩回报股东、投资者和社会。

最后，我希望我们能一起努力，为梅丽雅创造和分享一个更美好的未来！谢谢大家！

管理文章

问:你能介绍一下公司的主要商业模式吗？

刘军:公司采用垃圾污染和水污染控制行业的常规业务模式，主要提供环境问题的整体解决方案，辅以委托运营模式和bot模式。(1)环境问题的整体解决方案:根据客户需求和项目特点，进行个性化的系统方案设计、制造和成套设备集成。系统全面调试和验收后，相关项目将为客户提供环境污染控制的整体解决方案。(2)委托运营模式:委托运营业务公司根据客户要求，在一定运营期内为客户提供渗滤液或污水处理设施的管理、运营和维护服务。(3)bot方式:公司与客户签订协议，公司承担项目投资、建设、运营和维护。在协议规定的期限内，公司定期向客户收取费用，以收回相关建设、运营和维护费用，并获得合理回报。特许经营期结束后，公司将免费向客户移交项目的整套资产。

问:公司主营业务的收入来源是什么？

刘军:公司的主要业务收入主要来自整体环境解决方案，包括垃圾污染减排、垃圾污染修复和难处理废水处理。同时，委托运营也是公司的主要业务之一，根据客户要求，在一定的运营期内为客户提供垃圾污染和水污染控制设施的管理、运营和维护服务。

问:请介绍一下公司核心技术的科研实力和成果转化情况。

刘军:公司长期专注于垃圾污染和水污染控制行业，致力于技术研发创新和科技成果转化。在技术创新的推动下，形成了一系列科研成果。截至2019年10月，该公司拥有58项专利。同时，公司得到了政府和行业主管部门的高度评价，其中“垃圾填埋场地下水污染系统防治关键技术及应用”项目获得了国家科技进步奖二等奖(联合声明，其中公司的创新和推广贡献是垃圾填埋场地下水污染系统防治关键技术)。此外，公司相关核心技术获得中国产学研合作创新成果奖、国家环保科技创新实用成果、国家重点环保实用技术、中国环境健康产业竞赛创新银奖、江苏省高新技术产品、江苏省水污染防治指导目录、江苏省环保科技二等奖、江苏省环保实用新技术、南京市新产业重点推广应用新产品、南京市优秀专利奖等称号。公司编制的《旧垃圾填埋场生态修复技术导则》代表了子行业较高的技术水平，促进了行业的科技进步。

问:请分析公司的综合毛利率及其变化原因。

范凯:报告期内，公司综合毛利率分别为39.69%、37.58%、35.87%和32.02%。其中，2017年，公司综合毛利率同比下降2.11个百分点，主要是由于公司整体销售较高的环保解决方案毛利率下降；2018年，公司综合毛利率同比下降1.71个百分点，主要原因是委托经营毛利率下降；2019年1月至6月，公司综合毛利率较2018年下降了3.85个百分点，主要原因是整体环保解决方案的毛利率下降了3.54个百分点，占销售比重较高。

问:请分析公司的R&D费用及其波动原因。

范凯:报告期内，公司R&D费用分别为925.95万元、1099.29万元、1983.12万元和1203.78万元，分别占营业收入的6.33%、3.89%、4.03%和3.36%。其中，R&D费用占2016年经营收入的比重较高，主要是由于公司以技术研发为主，高度重视R&D投资，R&D人员工资薪金较高，2016年经营收入相对较低；2019年1月至6月，公司R&D费用保持持续增长趋势，主要是2019年1月至6月。公司新启动了R&D分散式农村污水处理设备与技术等一批R&D项目，以及城市河流水环境生态修复和水质改善关键技术集成研究，研究项目15个。为了进一步确保R&D项目的顺利发展，R&D收购和R&D员工的工资都有所提高。

发展文章

问:公司未来的战略计划是什么？

刘军:公司确立了企业愿景和价值观，明确了发展方向和绩效目标，坚持“敏捷高效、开放集成、规范严谨、可持续管理”的经营理念和“致力于环保、用智慧关爱生态文明”的企业使命，保持了行业竞争力，成为中国一流的整体环境解决方案提供商。

公司将依托主营业务，根据国家政策和战略发展需要，加强技术创新，延伸产业链深度，拓宽应用领域和市场，推进科技成果产业化；公司将重点发展环保资源综合利用领域的技术，探索新兴商业模式，加快转型升级步伐；注重团队建设，建立人才团队激励政策，提升公司竞争力，努力成为环保细分领域的领导者，实现公司的全面发展。

问:公司的竞争优势是什么？

刘军:公司的竞争优势包括技术R&D和服务能力，具体体现在多层次的R&D体系、先进的核心技术和设备优势、全面的专业服务能力、完整的项目案例库、强大的项目运作能力和较高的应急能力。此外，公司的竞争优势包括高品牌意识和人才优势。

问:公司目前正在研究哪些项目？

刘军:公司目前的研究项目包括:新型难降解有机废水深度处理关键技术的集成与产业化，垃圾填埋场地下水污染源削减与强化净化技术研究，新型垃圾渗滤液全定量处理技术与设备研发，垃圾填埋场污染监测与识别及生态修复技术研究，农业废弃物热解处理技术与设备研发，新型循环芬顿流化床反应技术与设备研发。研发分散式农村污水处理设备和技术，研究现场污染物准确识别和原位注入修复技术，研发畜禽粪便氮磷资源化回收技术，研发农业废弃物高值化回收技术和模式，研发环保设备智能控制系统和信息管理平台等。

问:公司继续运营的能力如何？

范凯:报告期内，公司经营状况良好，盈利能力保持稳定增长趋势。不存在对其可持续盈利能力产生重大不利影响的因素:(1)公司的业务模式、产品或服务品种结构已经或将要发生重大变化；(二)公司的行业状况或者公司所处行业的经营环境已经或者将要发生重大变化；(三)商标、专利、专有技术、使用权等重要资产或技术的取得或使用存在重大不利变化的风险；(四)公司最近一年的营业收入或净利润对具有重大不确定性的关联方或客户有重大依赖性；(五)公司最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；(六)其他可能对公司持续盈利能力产生重大不利影响的情形。本公司管理层认为，本公司已披露其面临的风险因素，不存在对其可持续盈利能力有重大不利影响的情况，本公司具有可持续盈利能力。

行业文章

问:公司的行业是什么，确定行业的依据是什么？

刘军:该公司的主要业务是垃圾污染减少和补救业务和困难的废水处理业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类及代码表》(gb/t4754-2011)，公司所在行业属于“n77生态保护与环境治理行业”；根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所在行业为“N水利、环境和公共设施管理行业”，子行业为“n77生态保护和环境治理行业”。

问:垃圾污染修复领域的发展现状和未来发展趋势是什么？

刘军:2017年，住房和城乡建设部对垃圾填埋场进行了调查，结果显示，中国有654个正式的城市卫生填埋场和27，276个非正式垃圾场。为此，《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》要求，到2020年底，有条件的直辖市、计划单列市和省会(建成区)实现一次垃圾零填埋，建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖。非正规垃圾场、不合格生活垃圾处理设施和饱和填埋场的整治应当有序进行。《全国地下水污染防治规划(2011-2020)》也明确将垃圾填埋场列为七大地下水污染源的重点防治对象之一。随着我国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划的进一步实施，现有的生活垃圾填埋场将大面积进入封闭阶段，未来的垃圾污染整治市场将迎来巨大的市场空空间。

问:公司的市场地位如何？

刘军:该公司是垃圾污染控制和水污染控制行业的主要企业之一。在子行业方面，公司荣获中国固体废物行业“渗滤液处理龙头企业”、“渗滤液处理年度标杆企业”、“填埋场修复龙头企业”等奖项。

问:公司的主要竞争对手是什么？

刘军:公司在行业内的主要竞争对手包括威利环保科技集团有限公司、北京天地人环保科技有限公司、武汉天元环保有限公司、北京高能时代环保科技有限公司、广西博世环保科技有限公司、北京捷特集团有限公司、上海东硕环保科技有限公司等。

发表文章

问:这次募捐的投资项目是什么？

李:根据2019年4月8日通过的2019年第三次临时股东大会决议，公司拟申请公开发行人民币普通股a股，发行数量不超过21，249，461股，募集资金总额将根据市场情况和对询价对象的询价确定。发行a股募集资金计划用于“环境设备集成中心与R&D平台建设项目”和“补充流动性项目”。

问:请介绍一下“环境设备集成中心与R&D平台建设项目”。

李:根据公司主营业务及未来发展规划，公司拟利用募集资金2.361837亿元投资环保设备集成中心及平台建设项目。本项目旨在扩大公司主营业务垃圾污染减排和难处理废水处理集成设备的集成能力，同时提升公司研发和技术的综合实力。公司计划在现有厂区内新建一栋总建筑面积为19，419.60平方米的厂房，作为本项目的实施场地。通过购买先进的加工装配设备、检测设备和R&D检测设备，将进一步提高垃圾污染减排和难处理废水处理的能力规模，提高单元设备加工、装配和检测的自动化水平，提升设备的技术水平和质量，提升公司的技术研发水平。

问:请介绍“环境设备集成中心与R&D平台建设项目”的建设周期和进展情况。

周:为了保证项目的顺利实施，公司专门成立了项目领导小组，同时成立了项目实施小组，负责项目实施进度、工艺设备选型、设备工艺安装等工作。，并成立项目工作组负责项目土建工程、工艺设备布置、安全环保等工作。，确保工程建设有序、保质地进行。

本项目计划建设期为18个月，计划分7个阶段完成，包括:项目检查和设计阶段；土建施工阶段；车间装修阶段；设备询价和采购阶段；人员招聘培训阶段；整条生产线的设备安装、调试和试生产；竣工验收和生产阶段。

本项目生产周期为4年，产量逐年增加。根据项目销售计划，预计投产第一年产量将达到30%，第二年达到60%，第三年达到80%，第四年完全达到。

姚炯的文字编排

主持上海证券报中国证券网

特殊支持

来源：时代品牌网